Описание
Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности инвестирования в открытие нового автоцентра
В состав документа включены:
• анализ российского рынка продаж новых и подержанных автомобилей;
• описание концепции проекта;
• описание маркетинговой стратегии;
• расчет финансовых показателей;
• оценка проекта и анализ рисков.
Выдержки из текста:
«Проектом запланировано строительство многофункционального автотехнического центра (мультибрэндовый автосалон, автосервис, склад запасных частей, ГСМ, установка дополнительного оборудования) – общей площадью 2990 м2.»
«Объем рынка продаж автомобилей в РФ, их техническое обслуживание и ремонт, составил 3 129 018 849 руб. Рост рынка за последние четыре года составил 133%.
В 2012 году можно сделать следующие выводы о результатах продаж новых легковых автомобилей в России:
•В 2012 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% в штучном выражении и на 21% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.
•Иномарки российского производства показали лучший рост среди остальных категорий легковых автомобилей и увеличили свою долю авторынка до 44%.»
«Toyota давно стала самым востребованным автомобильным производителем у жителей Дальнего Востока. На местном рынке японскому концерну удалось реализовать 4 936 машин, более половины из которых (2 896 автомобилей) пришлось на модель Land Cruiser. Об этом свидетельствует данные исследования продаж легковых автомобилей в 2011 году, приводимые агентством «Автостат»
Средняя стоимость автомобиля в салоне: 800 тыс.руб
Планируемая численность персонала: 60 чел.
Объем основных инвестиций проекта составит 200 млн. руб.
1.1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг 13
2.1.1 Продажа новых автомобилей 13
2.1.2 Прием машин на комиссию 15
2.1.3 Установка дополнительного оборудования 17
2.1.4 Услуги автосервиса 17
2.1.5 Продажа запасных частей 19
2.2 Особенности организации проекта 19
2.3 Информация об участниках проекта 20
2.4 Месторасположение проекта 21
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 24
3.1 Обзор рынка 24
3.1.1 Характеристика автомобильного рынка ДФО
3.1.3 Продажи запасных частей для импортных автомобилей 29
3.1.4 Услуги автосервиса в ДФО 30
3.2 Основные тенденции на рынке и прогноз развития рынка до 2015г. 31
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 33
3.4 Обзор потенциальных конкурентов в городе 34
3.5 Ценообразование на рынке 35
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 37
4.1 Особенности строительства и ремонта помещений 37
4.2 Описание зданий и помещений 38
4.3 Описание необходимого оборудования 40
4.4 Прочие технологические вопросы 40
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 42
5.1 План по персоналу 42
5.2 Источники, формы и условия финансирования 44
5.3 План-график работ по проекту 47
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 50
6.1 Исходные данные и допущения 50
6.2 Номенклатура и цены 51
6.3 Инвестиционные издержки 52
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 53
6.5 Налоговые отчисления 54
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 55
6.7 План продаж 56
6.8 Расчет себестоимости 59
6.9 Расчет выручки 61
6.10 Прогноз прибылей и убытков 62
6.11 Прогноз движения денежных средств 64
6.12 Анализ эффективности проекта 66
6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 66
6.12.2 Показатели эффективности проекта 67
6.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 68
6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 68
6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 68
6.12.6 Срок окупаемости (PBP) 68
6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 68
6.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 69
6.12.9 Иные показатели 69
6.13 Анализ рисков проекта 69
6.13.1 Качественный анализ рисков 70
6.13.2 Количественный анализ рисков 71
Информация об исполнителе проекта 73
Таблицы
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 11
Таблица 3.1 Объем продаж легковых автомобилей в 2011 и 2012 годов в натуральном и денежном выражении, РФ 25
Таблица 3.2. Прогноз развития объемов продаж легковых автомобилей в РФ, тыс. ед. 32
Таблица 3.3. Сравнительный анализ цен 36
Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия 42
Таблица 5.2 График реализации проекта 48
Таблица 6.1 Номенклатура и цены марки Toyota 51
Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта 52
Таблица 6.3. Формирование первоначальных оборотных средств 53
Таблица 6.4. Операционные издержки проекта 55
Таблица 6.5. План продаж автомобилей, ед. 56
Таблица 6.6. Отчет о прибылях и убытках 63
Таблица 6.7. Отчет ДДС 64
Таблица 6.8 Показатели эффективности инвестиций 68
Таблица 6.9 Основные риски проекта 70
Таблица 6.10. Чувствительность NPV (с диаграммой) 71
Рисунки
