Типовой бизнес-план организации базы отдыха коттеджного типа (на примере Ленинградской области) с финансовой моделью

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 20 ноября 2013 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2006-20013гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия базы отдыха в Ленинградской области. Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов. Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно.

Концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок.

Настоящий отчет описывает проект организации базы отдыха на 12 коттеджей. База отдыха будет располагаться на территории Ленинградской области, имеющей хорошее транспортное сообщение с автомагистралями города. Постояльцами комплекса будут гости и жители города, желающие провести отдых на природе на небольшом удалении от города.

В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка баз отдыха Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

В подготовке бизнес-плана участвовали:

• специалист по инвестициям, экономист;

• специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;

• инженер проекта;

• маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.

Настоящий отчет выполнен на 66 страницах. Проект содержит 34 таблицу и 24 рисунков.

Заинтересованные пользователи: бизнес-план будет полезен физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, планирующим организацию базы отдыха коттеджного типа, представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости и девелопмента, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере отдыха и рекреации, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации загородного отдыха – базы отдыха.

Комплекс базы отдыха: база отдыха будет устроена на приобретаемом в долгосрочную аренду земельном участке площадью 4,9 га. Для этих целей планируется произвести комплекс работ по планировке и обустройству территории. Помимо жилого сектора, база отдыха разместит на своей территории развлекательный и спортивный комплексы, которые позволят гостям организовать разнообразный досуг. В проекте использованы следующие исходные параметры:

• коттеджи для проживания: 4 местный - 12 шт.

• кафе;

• административное помещение;

• бани, сауны, ресторан, спа-салон в составе развлекательного комплекса;

• спортивные объекты в составе развлекательного комплекса: площадки для мини-футбола, волейбола, теннисные корты;

• детские площадки;

• объекты обустройства береговой линии (причалы, беседки);

Привлекательность рынка:

• В связи с развитием туристической индустрии внутри страны, растет необходимость в увеличении количества баз отдыха.

• В Санкт-Петербурге такая потребность ощущается наиболее остро в связи ростом посещающих город групп туристов и ростом благосостояния жителей города.

• Большой сегмент населения готов проводить свой отдых внутри страны.

География исследования: Ленинградская область и Санкт-Петербург.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

Оглавление

Список таблиц

Оглавление

Список таблиц

Список рисунков

1. Описание проекта

1.1. Инициатор проекта

1.2. Цель проекта

1.3. Концепция создаваемой базы отдыха

2. PEST анализ

3. Маркетинг и реализация услуг

3.1. Рынок загородного отдыха Ленинградской области

3.2. Описание конкуренции. Определение конкурентов и анализ их сильных и слабых сторон. Анализ возможностей предприятия

3.3. Определение целевых групп потребителей услуг. Анализ требований целевых потребителей услуг

3.4. Стоимость услуг и объем сбыта

3.4.1. Определение емкости рынка аренды загородной недвижимости на основе расчета размера основной группы потребителей

3.4.2. Прогноз заполняемости коттеджей проекта

3.4.3. Оценка доли рынка проекта

3.4.4. Рекомендуемая цена

3.5. Стратегия привлечения потребителей и инструменты программы продаж

3.6. Инструменты продвижения услуг базы отдыха коттеджного типа, инструменты стимулирования продаж, медиа план рекламной кампании, бюджет рекламной кампании

3.7. Выводы и рекомендации относительно концепции проекта, позиционирования и ценообразования

3.7.1. Конкурентное преимущество

3.7.2. Характеристики потенциальных потребителей

3.7.3. Позиционирование

3.7.4. Стратегии выхода на рынок

4. Производственный план

4.1. Общие сведения о проекте

4.1.1. Используемая технология строительства и требуемый уровень квалификации исполнителей

4.1.2. Инженерные сети и инфраструктура

4.1.3. Подъездные пути и благоустройство территории

4.1.4. Анализ стоимости обустройства территории

4.1.5. Анализ стоимости строительства коттеджей и мини-гостиниц

4.1.6. Анализ стоимости строительства развлекательного комплекса

4.1.7. Стоимость строительства прочих спортивных объектов

4.2. Требования по обеспечению экологичности базы отдыха для окружающей среды и безопасности сотрудников и отдыхающей на ней

4.3. Затраты текущего (основного) периода

4.3.1. Расходы на персонал

4.3.2. Прямые затраты

4.3.3. Накладные затраты

5. Организационный план

5.1. Правовое обеспечение проекта, имеющиеся или возможные поддержка и льготы

5.2. Требования к кадровому обеспечению

5.3. Организационная структура

5.4. График реализации проекта

6. Финансовый план

6.1. Условия и допущения

6.2. Затраты инвестиционного периода

6.3. Расчет поступлений от проекта

6.4. Схема финансирования проекта

6.5. Расчет налоговых платежей

6.6. Отчет о движении денежных средств

6.7. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

7. Направленность и эффективность проекта

7.1. Направленность и значимость проекта

7.2. Показатели эффективности реализации проекта

8. Риски и гарантии

8.1. Систематические риски

8.2. Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства

8.3. Меры по снижению рисков

Заключение

О ПКР

Список таблиц

Таблица 1. Среднероссийский индекс потребительских цен в 2012 году

Таблица 2. Данные о динамике ВРП Санкт-Петербурга за 2012-2013 года

Таблица 3. Ожидаемые показатели объема туристического потока на территории Ленинградской области, тыс. чел.

Таблица 4. Распределение КСР по муниципальным районам Ленинградской области, 2010 год

Таблица 5. Анализ ценовой политики баз отдыха Ленинградской области

Таблица 6. Анализ условий отдыха на базах Ленинградской области

Таблица 7. График сезонности

Таблица 8. График выхода на производственную мощность

Таблица 9. Средняя посещаемость сервиса гостями комплекса

Таблица 10. Первоначальные инвестиции на продвижение услуг аренды коттеджного поселка, в рублях

Таблица 11. Сметная стоимость проведения внеплощадочных работ по объекту

Таблица 12. Сметная стоимость проведения строительно-монтажных работ по объекту

Таблица 13. Ориентировочная смета расходов на строительство и закупку оборудования для развлекательного комплекса

Таблица 14. Ориентировочная стоимость строительства спортивных объектов комплекса

Таблица 15. Характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов участка

Таблица 16. Наличие и потребность в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре

Таблица 17. Штатное расписание предприятия

Таблица 18. Прямые затраты проекта, руб.

Таблица 19. Доля текущих затрат в выручке по прочим видам деятельности проекта

Таблица 20. Расчет годовых затрат по вспомогательным направлениям деятельности, без учета оплаты труда персонала

Таблица 21. Накладные затраты проекта, руб.

Таблица 22. График осуществления инвестиционных вложений по проекту

Таблица 23. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по проекту, в рублях с учетом НДС

Таблица 24. Стоимость выполнения работ по проведению инженерных сетей и благоустройству, в рублях

Таблица 25. Стоимость общих инвестиционных затрат по направлениям, в рублях

Таблица 26. Средняя стоимость аренды коттеджей

Таблица 27. Средняя стоимость услуг по направлениям деятельности комплекса

Таблица 28. Прогнозное поступление выручки по направлениям деятельности комплекса, по годам в рублях

Таблица 29. Условия привлечения заемного капитала

Таблица 30. Налоговое окружение проекта

Таблица 31. Расчет бюджетного эффекта от реализации проекта

Таблица 32. Отчет о движении денежных средств, руб.

Таблица 33. Прогнозный отчет о прибылях и убытках проекта, в рублях

Таблица 34. Показатели эффективности проекта

Список рисунков

Рисунок 1. Графическое представление динамики курса доллара в 2012- 2013 гг., руб. / долл. США

Рисунок 2. Графическое представление динамики курса доллара в 2012-2013 гг., руб. / евро

Рисунок 3. Уровень инфляции в России в 2012 году, %

Рисунок 4. Прогноз численности населения Санкт-Петербурга с 2000 по 2020 год согласно Генеральному плану

Рисунок 5. Структура расходов населения

Рисунок 6. Динамика загрузки номерного фонда баз отдыха Ленинградской области, в %

Рисунок 7. Результаты опроса на сайте информационно-туристического центра ЛО «Какой вид отдыха вы предпочитаете?»

Рисунок 8. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «В каком районе Ленинградской области Вы предпочитаете отдыхать?» 2013 год, %

Рисунок 9. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какова для Вас приемлемая цена за аренду коттеджа или номера на базе отдыха (проживание 1 человека в сутки)?», 2013 год, %

Рисунок 10. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Как на Ваш взгляд должно быть организовано питание на базе отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 11. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какая стоимость за обед в ресторане (кафе) на 1 человека для Вас является оптимальной?» 2013 год, %

Рисунок 12. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Стали бы Вы во время отдыха на базе пользоваться дополнительными СПА-услугами (массаж, ароматические ванны, фито-сауна, обертывания)?» 2013 год, %

Рисунок 13. Доля отдыхающих, готовых пользоваться СПА-услугами в разрезе ценовых категорий номера, %

Рисунок 14. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «На какое количество дней на базу отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 15. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько времени Вы готовы потратить на проезд до места отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 16. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько Вы обычно тратите на сопутствующие отдыху услуги на 1 человека (прокат спортивного инвентаря, посещение ресторана, услуги СПА-центра), 2013 год, %

Рисунок 17. Рекомендуемая цена долгосрочной аренды за коттедж, руб./ месяц

Рисунок 18. Рекомендуемая цена на краткосрочную аренду на 4 человек, руб./сутки

Рисунок 19. Популярные источники информации при принятии решения о месте отдыха

Рисунок 20. Эскизный проект коттеджа (площадь 120 кв.м.)

Рисунок 21. Организационная структура проекта

Рисунок 22. План-график осуществления основных работ по инвестиционному проекту

Рисунок 23. Структура финансирования проекта

Рисунок 24. Движение денежных потоков проекта, по годам

Бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»

Бизнес-план мини-гостиницы- 2013г. (с финансовой моделью)

12 декабря 2013 г. 45 000 р.

Бизнес-план отрытия танцевальной студии

20 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Аттракцион «Мобильные 5D кинотеатры»

11 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план Организация туристических круизов по реке Волга на собственном теплоходе

08 июля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план Модернизация горнолыжного комплекса

05 октября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие магазина спортивных товаров и детской одежды

17 декабря 2013 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН: ОТКРЫТИЕ ЗАГОРОДНОГО КЛУБА

10 ноября 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Инвестиционный проект по открытию мини-гостиницы в Казахстане

19 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план по строительству ледового дворца

10 октября 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план банного комплекса (с фин. расчетами) - 2016г.

21 июля 2016 г. 43 500 р.

Типовой бизнес-план организации ледовой площадки с синтетическим покрытием в городе с населением свыше 0,8 млн человек (на примере г. Санкт-Петербурга)

22 декабря 2014 г. 37 500 р.

Бизнес-план боулинга - 2014г. (с финансовой моделью)

17 февраля 2014 г. 45 000 р.

Типовой бизнес-план строительства плавательного бассейна (на примере Санкт-Петербурга) с финансовой моделью

22 декабря 2014 г. 37 500 р.

БИЗНЕС-ПЛАН МИНИ-ГОСТИНИЦА НА 21 НОМЕР

04 августа 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН: открытие веревочного парка

17 марта 2018 г. 70 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

03.10.2025

Ключевые тенденции производства и экспорта удобрений из России в 2024–2025 гг.

Промышленность минеральные удобрения

Наши аналитики провели исследование динамики и структуры экспорта удобрений из России. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что геополитические события и санкционные ограничения последних лет уже не оказывают существенного влияния на рынок, поставки переориентированы на дружественные страны. При этом Европа и США продолжают закупки удобрений в РФ, так как производить их на своих территориях им невыгодно из-за высокой стоимости газа.

01.10.2025

Как маркетинговые исследования помогают e-commerce адаптироваться и расти в 2025 году

Услуги консалтинговые услуги

За последние пять лет онлайн-рынок изменился радикально. Потребители уже не ведутся на рекламный шум, не терпят долгих ожиданий и больше ценят опыт личный опыт взаимодействия с брендом. Чтобы работать эффективно, бизнесу нужно понимать, чем клиент 2025 года отличается от клиента в 2020-м и как он принимает решения при поиске и покупке нужных ему товаров и услуг. Здесь на помощь приходят качественные и количественные маркетинговые исследования рынка в e-commerce.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

25.09.2025

Как концепция Jobs To Be Done перекраивает маркетинг e-commerce: практическая методология для среднего бизнеса

Услуги консалтинговые услуги

В отличие от крупных корпораций, у которых нередко есть собственные исследовательские центры и ресурсы для глубокого анализа данных, средний бизнес часто сталкивается с ограниченными возможностями для проведения масштабных исследований. Именно здесь методология Jobs to Be Done (JBTD) становится настоящим открытием. Она позволяет максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы для получения ценнейших инсайтов о клиентах.

23.09.2025

Как исследования помогают брендам завоевывать доверие покупателей на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

В компанию MegaResearch обратился производитель товаров повседневного спроса, который активно развивает интернет-продажи. Ключевая задача состояла в том, чтобы понять, какие именно факторы формируют доверие покупателей на маркетплейсах в условиях высокой конкуренции. Несмотря на привлекательные цены и широкий ассортимент, компания обратила внимание на то, что значительная часть клиентов не возвращается за повторными покупками, а положительные отзывы чередуются с негативными.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

16.09.2025

Обзор рынка коммерческих ЦОД в России в 2024–2025 гг.: консолидация и рост спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уход из России крупных иностранных поставщиков оборудования и общую экономическую нестабильность, рынок ЦОД за последние 3 года в стоимостном выражении вырос на 75,6%. Темпы ввода новых стойко-мест оказались рекордными — по 12 тысяч единиц в 2023 и 2024 годах. В 2025–2029 гг. основным драйвером развития этой отрасли будет увеличение спроса на размещение в центрах обработки данных инфраструктуры для развития и обучения нейросетей. И хотя господдержка строительства коммерческих ЦОД в рамках национального проекта «Экономика данных» не предусмотрена, рынок, по прогнозу аналитиков, в ближайшей перспективе будет расти в среднем на 27% в год.

11.09.2025

Основные ошибки при продвижении брендов на маркетплейсах: аналитика против интуиции при формировании стратегии продаж

Услуги консалтинговые услуги

На сегодняшний день маркетплейсы являются ключевым каналом для роста e-commerce в России, и все большее число брендов приходит к пониманию, что масштабирование в современных реалиях без этих площадок невозможно. Однако при отсутствии успешной стратегии продаж на них до 7 из 10 компаний сталкиваются с убытками и крупными финансами потерями. Во многих случаях проблемы возникают не из-за низкого качества продукта или его невостребованности. Причина — в ключевых решениях, которые принимаются на основе интуиции, а не на объективных данных проведенных исследований. Рассказываем об основных ошибках при продвижении брендов на маркетплейсах и о том, как мы помогаем их исправлять.

09.09.2025

Рынок топливных присадок в РФ: зависимость от импорта снижается, но пока сохраняется

Промышленность топливо и ГСМ

Рынок топливных присадок в России — это динамично развивающийся сегмент нефтехимической отрасли, ориентированный на производство и применение различных химических компонентов, предназначенных для улучшения характеристик топлива. Антидетонаторы, цетаноповышающие, моющие, антиокислительные, противоизносные и другие виды добавок усиливают качество бензина и дизельного топлива, а также повышают эффективность работы двигателей и снижают износ техники.

04.09.2025

«Момент истины» в e-commerce: как маркетинговые исследования выявляют поведенческие инсайты, которые нельзя получить стандартными методами интернет-маркетинга

Услуги консалтинговые услуги

Аналитические сервисы Google Analytics и «Яндекс.Метрика» дают массу полезных цифр, но они не способны показать истинные мотивы поведения посетителей вашего сайта. Изучая графики и таблицы, вы не видите за ними живых людей с их потребностями, ожиданиями, сомнениями и страхами, поэтому часто делаете поверхностные выводы и принимаете неточные управленческие решения. Погрузиться в мир клиента на несколько уровней глубже и существенно повысить эффективность интернет-маркетинга поможет маркетинговое исследование потребителей с применением методик, специально разработанных для рынка электронной торговли.