Описание
Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности инвестирования в производство электрощитовой продукции р РФ.
В состав документа включены:
• анализ российского рынка электротехнической продукции;
• описание концепции проекта;
• описание маркетинговой стратегии;
• расчет финансовых показателей;
• оценка проекта и анализ рисков.
Выдержки из текста:
«По объему промышленного производства электротехническая промышленность обеспечивает около 8,5% товарного выпуска машиностроительного комплекса и более 1,6% всей промышленной продукции в стране. К ведению электротехнической промышленности относятся 448 предприятий, что составляет 12% от количества предприятий машиностроения России.
«Как известно, сфера производство электротехнической продукции подразделяется на несколько основных подгрупп:
- Светотехника;
- Низковольтное оборудование;
- Высоковольтное оборудование;
- Щитовое электрооборудование;
- Кабельно-проводниковая продукция.»
«В самом общем виде технологическая цепочка производства электрощитовой продукии включает в себя следующие этапы:
•Подбор необходимых комплектующих для сборки;
•Сборка щитов и шкафов;
•Приемка/ Контроль качества продукции;
•Маркировка/Упаковка;
•Транспортирование/Логистика
Производительность номинальная: 1000 ед. продукции в год;
Стоимость 1 единицы изделия (минимальная): 6 000 руб.;
Стоимость 1 единицы изделия (максимальная): 750 000 руб.;
Планируемый выход на 100% мощность производства: 4 квартал 2014 года;
Планируемая численность персонала: 20 чел.
1. Резюме проекта 7
2. Сущность предлагаемого проекта 9
2.1 Описание концепции проекта, перечень предполагаемой продукции 9
2.2 Особенности организации проекта 10
2.3 Информация об участниках проекта 10
2.4 Месторасположение 11
3. Маркетинговый план 15
3.1 Общий обзор рынка электромонтажных услуг в ЮФО 15
3.1.1 Объемы рынка электромонтажных услуг/производства электромеханической продукции 15
3.1.2 Обзор крупнейших мировых производителей электротехнической продукции 17
3.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 19
3.1.4 Анализ потребителей. Оценка объема и структуры потребления 20
3.1.5 Обзор основных конкурентов в Краснодарском крае 25
3.1.6 Ценообразование на рынке 29
3.2 Расчет медиа-плана на маркетинговое продвижение 31
3.2.1 Затраты на создание и продвижение веб-сайта 31
3.2.2 Другие каналы продвижения 33
4. Производственный план 34
4.1 Описание зданий и помещений 34
4.2 Описание производимой продукции 35
4.3 Описание технологического процесса 39
4.4 Прочие технологические вопросы 41
4.5 Сырье, материалы и комплектующие 44
5. Организационный план 48
5.1 План по персоналу 48
5.2 Организационная структура предприятия 49
5.3 Источники, формы и условия финансирования 50
6. Финансовый план 52
6.1 Исходные данные и допущения 52
6.2 Номенклатура и цены 54
6.3 Инвестиционные издержки 54
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 57
6.5 Налоговые отчисления 58
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 59
6.7 Расчет себестоимости производства продукции 61
6.8 План продаж 61
6.9 Расчет выручки 63
6.10 Прогноз прибылей и убытков 65
6.11 Прогноз движения денежных средств 67
6.12 Анализ эффективности проекта 69
6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 69
6.12.2 Показатели эффективности проекта 71
6.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 71
6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 72
6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 72
6.12.6 Срок окупаемости (PBP) 72
6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 72
6.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 72
6.12.9 Показатели рентабельности 73
6.13 Анализ рисков проекта 73
6.13.1 Качественный анализ рисков 73
6.13.2 Количественный анализ рисков. Анализ чувствительности проекта 76
7. Приложения 78
Информация об исполнителе проекта 97
Рисунки
Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.10
Рисунок 2.1. Основные направления планируемого производства 11
Рисунок 2.2. Структура экономики Краснодарского края 14
Рисунок 2.3. Краснодар на карте юга России 15
Рисунок 3.1. Производство электромонтажных работ РФ (ОКВЭД 45.31), тыс. руб.18
Рисунок 3.2. Производство электромонтажных работ, Краснодарский край (ОКВЭД 45.31), тыс. руб.18
Рисунок 3.3. Производство электромеханической продукции, Краснодарский край (ОКВЭД 45.31), тыс. руб.19
Рисунок 3.4. Распределение электротехнического оборудования на рынке России 23
Рисунок 3.5. Распределение электротехнического оборудования на рынке России 24
Рисунок 3.6. Распределения потребления электротехнической продукции 25
Рисунок 3.7. Производство общестроительных работ в ЮФО (ОКВЭД 45.21), тыс. руб. 26
Рисунок 3.8. Производство общестроительных работ
Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям 51
Рисунок 5.2. Организационная структура компании 51
Рисунок 5.3 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, руб. 52
Рисунок 6.1. Распределение инвестиций по категориям 59
Рисунок 6.2.Распределение операционных издержек 62
Рисунок 6.3. Себестоимость сырья производства, руб. 63
Рисунок 6.4. Объемы производства для 2014 года, в % от максимальных 64
Рисунок 6.5. Объем выпуска по годам, ед. 65
Рисунок 6.6. Объемы совокупной выручки, руб. 65
Рисунок 6.7. Распределение выручки предприятия 66
Рисунок 6.8. Изменение NPV по ходу реализации проекта 71
Рисунок 6.9. График определения точки безубыточности по выручке 74